의안번호 제4055호

2024년도 본예산안

검 토 보 고 서

행정자치위원회

전문위원 박 애 란

	Ⅰ		제안경과

❍ 이 안은 2023년 11월 16일 순천시장이 제출하여 11월 17일 우리 위원회에 회부된 안건임.

	Ⅱ		제안이유

❍ 정원박람회 이후 도시성장동력 및 명품 정주도시 조성을 위한 효율적 재정운영에 중점을 두고

❍ 민생현안 및 순천 미래에 투자하는 복지정책 추진

❍ 삶터·일터·쉼터가 되는 농어업 기반 마련

❍ 애니메이션 특화, 문화콘텐츠 도시 등 K문화컨텐츠 산업 육성

❍ 사람 중심의 생태 교통 대자보 도시 조성 등

❍ 세출구조 개선을 통한 선택과 집중으로 재정역할 수행에 필요한 2024년도 예산안을 제안함

	Ⅲ		예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교 증감	비 고
합 계		1,425,508,998	1,393,051,936	32,457,062	2.33%
일 반 회 계		1,247,366,309	1,204,823,917	42,542,392	3.53%
특 별 회 계		178,142,689	188,228,019	△10,085,330	△5.36%
	공기업특별회계	160,224,620	167,162,175	△6,937,555	△4.15%
	기타특별회계	17,918,069	21,065,844	△3,147,775	△14.94%

	Ⅳ		관련근거

❍ 지방자치법 제142조

❍ 지방재정법 제36조

	Ⅴ		행정자치위원회 소관 예산규모

구 분	예산액	기정액	비교 증감	비 고
합 계	727,575,862	668,829,626	58,746,236	8.78%
일 반 회 계	723,635,065	665,165,788	58,469,277	8.79%
기타특별회계	3,940,797	3,663,838	276,959	7.56%

(단위: 천원)

	Ⅵ		전문위원 검토의견

❍ 세입예산은 세외수입, 국·도비 보조금 증가로 전년 대비 소폭 상승한 반면, 지방세 수입은 소폭 감소하였음. 우리 시의 열악한 재정 여건을 감안하여 지속적인 세수 증대를 위한 제도개선과 지방세입 징수율 제고 노력 등을 통해 지방재원을 확충하고, 건전재정 실천과 정착화로 튼튼한 지방재정 운용이 되도록 노력하여야 할 것으로 보임.

❍ 정원박람회 이후 도시 성장동력 및 명품 정주도시 조성을 위한 효율적 재정운영에 중점을 두고, 민생현안 및 순천 미래에 투자하는 복지정책 추진과 애니메이션 특화, 문화콘텐츠 도시 등 K문화컨텐츠 산업 육성 등 세출구조 개선을 통한 선택과 집중으로 재정 역할 수행에 필요한 예산을 반영하였음

❍ 예산안에 대해 관련 법령과 조례에 따라 적절하게 편성되었는지 여부와 지방자치단체 예산편성 운용 기준에서 정한 범위 내에서 불요불급한 예산이 편성되지는 않았는지 검토가 필요하며,

❍ 2024년도 사업계획에 따라 회계연도 내에 완료할 수 있는 사업비가 계상되어 이월사업을 최소화할 수 있도록 적정한 예산이 편성되었는지 합목적성과 사업효과성에 대한 심도 있는 검토가 필요하다고 판단됨.

【 총  괄 】

□ 2024년도 본예산 세입․세출 예산규모는

❍ 2023년 본예산 대비 2.33% 증액된 1,425,508,998천원으로
일반회계	1,247,366,309천원 (2023년 본예산 대비 3.53% 증)
특별회계	178,142,689천원 (2023년 본예산 대비 5.36% 감)
공기업특별회계	160,224,620천원 (2023년 본예산 대비 4.15% 감)
기타특별회계	17,918,069천원 (2023년 본예산 대비 14.94% 감)으로
편성 제출되었음.

【 세  입 】

❍ 세입예산 과목별로는 2023년 본예산 대비

╺ 지방세수입	182,200,000천원 (3.24% 감)

∙ 주민세	6,540,000천원 ( 4.64% 증)
∙ 재산세	40,500,000천원 (7.83% 감)
∙ 자동차세	45,360,000천원 ( 2.16% 감)
∙ 담배소비세	17,000,000천원 ( - )
∙ 지방소비세	20,700,000천원 (5.91% 감)
∙ 지방소득세	49,800,000천원 (0.30% 감)
∙ 지난년도 수입	2,300,000천원 ( 17.86% 감)

╺ 세외수입	120,748,677천원 (11.66% 증)

경상적 세외수입	∙ 국유재산임대료	169,903천원 ( 0.59% 증)
	∙ 공유재산임대료	1,900,326천원 (41.43% 증)
	∙ 도로사용료	1,205,000천원 (44.31% 증)
	∙ 하천사용료	3,300천원 ( - )
	∙ 하수도사용료	23,706,571천원 ( 1.34% 감)
	∙ 상수도사용료	23,893,547천원 ( 4.51% 감)
	∙ 공유수면사용료	4,000천원 ( - )
	∙ 시장사용료	864,251천원 ( 5.88% 증)
	∙ 입장료수입	7,914,265천원(240.58% 증)
	∙ 주차요금수입	650,540천원 ( 6.26% 증)

경상적 세외수입	∙ 기타사용료	9,268,727천원 ( 42.91% 증)
	∙ 증지수입	778,572천원 ( 17.07% 감)
	∙ 폐기물처리수수료	6,470,500천원 ( - )
	∙ 재활용품수거판매수입	25,000천원 ( 88.64% 감)
	∙ 보건의료수수료	916,488천원 ( 81.16% 증)
	∙ 기타수수료	341,366천원 ( 57.56% 증)
	∙ 사업장생산수입	903,975천원 ( 0.09% 증)
	∙ 배당금수입	16,920천원 ( - )
	∙ 기타사업수입	817,373천원 ( 5.89% 증)
	∙ 징수교부금수입	4,253,171천원 ( 4.14% 감)
	∙ 공공예금이자수입	5,685,770천원 ( 11.20% 증)
	∙ 기타이자수입	169,559천원 ( 33.22% 증)
임시적 세외수입	∙ 시·도유재산매각귀속수입금	20,000천원 ( - )
	∙ 공유재산매각수입금	1,000,000천원 ( 42.86% 증)
	∙ 불용품매각대금	35,300천원 ( 0.03% 증)
	∙ 자치단체간부담금	11,000천원 ( - )
	∙ 자체보조금등반환수입	1,478,434천원 ( 74.22% 증)
	∙ 위탁비 반환수입	16,000천원 ( 60.00% 증)
	∙ 지적재조사조정금	2,500,000천원 ( 순증 )
	∙ 지방교부세감소분보전수입	11,600,000천원 ( 7.94% 감)
	∙ 그외수입	892,452천원 ( 31.55% 감)
	∙ 지난년도수입	5,976,600천원 (25.09% 증)
지방행정제재· 부과금	∙ 과징금	74,300천원 ( 51.72% 감)
	∙ 이행강제금	300,000천원 ( 20.00% 감)
	∙ 변상금	35,500천원 ( - )
	∙ 기타과태료	2,456,090천원 ( 4.01% 감)
	∙ 부정이익환수금	35,580천원 ( 79.53% 증)
	∙ 부담금	1,584,600천원 ( 53.63% 증)

╺ 지방교부세	440,000,000천원 (    -     )

∙ 보통교부세	420,000,000천원 ( - )
∙ 부동산교부세	20,000,000천원 ( - )

╺ 조정교부금등	40,000,000천원 (    -     )

╺ 보조금	525,052,735천원 ( 3.90% 증)

∙ 국비	329,830,675천원 ( 9.53% 증)
∙ 균특	23,506,819천원 (12.50% 감)
∙ 기금	48,158,749천원 ( 4.51% 증)
∙ 도비	123,556,492천원 ( 5.86% 감)

╺ 보전수입 등 및 내부거래	117,507,586천원 (5.59% 증)

∙ 순세계잉여금	41,161,132천원 ( 59.31% 감)
∙ 국비반환금	1,133,292천원 ( 30.30% 증)
∙ 도비반환금	385,377천원 ( 9.11% 증)

등이 각각 편성되었음.     ※ ( )안은 2023년도 본예산 대비 증감률

❍ 우리시 재정자립도는 2023년 본예산 대비 0.10% 감소한 19.59%,

재정자주도는 58.07%로 2023년 본예산 대비 1.46% 감소하였음.

【 세  출 】

□ 행정자치위원회 소관 세출 예산은

❍ 2023년도 본예산 대비 8.78% 증액된 727,575,862천원으로

일반회계	723,635,065천원( 8.79% 증)

기타특별회계	3,940,797천원( 7.56% 증) 으로 편성되었음.

□ 세출예산 검토결과, 1억원 이상 및 주요 신규 사업내역은

<일류도시기획단>
∙(262p) 기회발전특구 등 미래전략사업 다중이용시설 옥외광고	200,000천원
∙(262p) 글로벌 광고	100,000천원
∙(262p) 유투브, SNS 등 뉴미디어 홍보	100,000천원
∙(262p) TV방송, 라디오방송 프로그램 제작 및 홍보	200,000천원
<기획예산실>
∙ (265p) 순천시 전용서체 개발(2종)	70,000천원	신규
∙ (265p) 순천시 색채디자인 가이드라인 수립	100,000천원	신규
∙ (268p) 지속가능발전협의회 민간단체법정운영비보조	160,000천원	27,430 감
∙ (269p) 답례품(지역특산품) 지급	150,000천원	30,000 증
∙ (272p) 차세대 지방재정관리시스템 이호조 유지 보수 및 운영	127,116천원	54,839 증
∙ (273p) 주요현안사업 및 국가공모대응 연구용역비	300,000천원
∙ (273p) 기본계획 수립 등	200,000천원	100,000 증
∙ (273p) 일반예비비	5,000,000천원
∙ (273p) 재해재난목적예비비	12,658,099천원	378,118 감
<홍보실>
∙ (283p) 순천시 이미지 홍보	3,171,714천원	550,370 증
∙ (284p) 순천소식지 발행	206,583천원	13,182 증
∙ (284p) SNS 운영	411,982천원	184,587 증
∙ (286p) 홍보활동 적극 지원	294,556천원	37,596 증
<총무과>
∙ (294p) 직원 건강검진 비용	480,000천원
∙ (294p) 직원 단체보험 가입	650,000천원
∙ (294p) 맞춤형 복지포인트 운영	3,884,085천원	235,089 증
∙ (294p) 직장어린이집 운영 지원	330,000천원
∙ (294p) 직원 소통프로그램 운영	288,000천원
∙ (295p) 국내 문화탐방 및 체육활동비 지원(공무직)	335,000천원
∙ (295p) 국내 문화탐방 및 체육활동비 지원(일반직)	850,000천원
∙ (296p) 행정대체인력 운영	559,111천원	11,761 증
∙ (298p) 직원 역량강화를 위한 위탁 교육비	260,000천원
∙ (298p) 공무원 교육여비	420,000천원	120,000 증
∙ (296p) 국제교류 내실화 국제화여비	500,000천원	174,000 증
∙ (300p) 인력운영비	32,639,616천원	6,213,712 증
<자치행정과>
∙ (311p) 읍면동 노후집기 교체	100,000천원	50,000 감
∙ (313p) 자율방범대 활동 및 운영비	114,400천원	19,400 증
∙ (314p) 시민의 날 행사 추진	190,000천원
∙ (315p) 여순사건 사실조사단 지원(인건비)	366,570천원
∙ (316p) 청정전남 으뜸마을 만들기	675,000천원	12,000 감
∙ (317p) 시민공익활동지원센터 운영(인건비)	233,597천원
∙ (320p) (사)순천시 자원봉사센터 운영비	402,438천원	62,270 증
∙ (323p) 주민자치	1,945,305천원	257,622 감
∙ (325p) 주민세환원 사업	1,156,100천원	2,800 증
∙ (327p) 살기 좋은 마을 만들기 사업(도 공모)	105,000천원	150,000 감
∙ (328p) 시민협력센터(공감) 운영	228,341천원	38,052 감
∙ (331p) 철도문화마을 만들기 사업	141,344천원	26,190 감
∙ (334p) 인력운영비	102,424천원	20,000 감
<안전총괄과>
∙ (337p) 범국민 안전문화운동 지원	109,408천원	16,858 증
∙ (342p) 여름철 물놀이 안전관리	120,388천원	8,046 감
∙ (343p) 폭염저감시설 유지보수 용역	20,000천원	신규
∙ (344p) 고령자 운전면허 자진반납 인센티브	102,000천원	54,070 감
∙ (345p) 중대재해 예방 컨설팅 용역	50,000천원	신규
∙ (345p) 중대재해 기관배상책임보험 가입	20,000천원	신규
∙ (345p) 풍수해 재난지원금	30,000천원	신규
∙ (345p) 황전면 저촌마을 세천 재방정비공사	20,000천원	신규
∙ (346p) 방범 cctv 통신요금	480,000천원
∙ (347p) 안전도시구축 방범시설 및 유지관리 공사	200,000천원
∙ (347p) 이동형 블랙박스형 방범시설 공사	10,000천원	신규
∙ (347p) 시민안전보험 가입	620,000천원
∙ (348p) 민방위복 구입	5,000천원	신규
∙ (350p) 예비군 육성지원 자본보조	100,000천원	126,000 감
∙ (351p) 사회복무요원 보상금	800,000천원	50,313 감
<세정과>
∙ (357p) 지방세 부과 징수	482,460천원	28,497 증
∙ (361p) 개별주택가격 조사	245,656천원	17,074 감
∙ (362p) 지방세정 전산망 유지관리	142,262천원	8,325 증
<징수과>
∙ (367p) 체납세 징수	226,326천원	51,295 증
∙ (369p) 세외수입 관리	155,976천원	26,622 증
<회계과>
∙ (380p) 시청사 유지관리 개보수	100,000천원	50,000 감
∙ (380p) 읍면동 행정복지센터 유지관리 개보수	100,000천원	65,000 증
∙ (380p) 읍면동 행정복지센터 도장 및 방수공사	100,000천원	40,000 증
∙ (381p) 별관 건물 원상복구 공사	200,000천원	신규
∙ (381p) 덕연동 주민자치센터 신축	200,000천원	신규
<신청사건립과>
∙ (391p) 통신선로 지중화 및 도로포장 복구공사	1,265,000천원	신규
∙ (391p) 한전선로 지중화공사 부담금	1,235,000천원	신규
∙ (1882p) 신청사 건립공사(2차분)	36,380,000천원	4,769,000 감
∙ (1882p) 건설사업관리용역(2차분)	1,800,000천원	1,754,512 감
<사회복지과>
∙ (664p) 지역사회보장협의체 상근직원 인건비	100,015천원
∙ (665p) 사회복지시설 종사자 처우개선비	160,000천원	50,000 증
∙ (665p) 사회복지관 운영비(순천조례종합사회복지관)	483,627천원
∙ (666p) 노숙인 복지시설 운영비	1,036,216천원
∙ (666p) 지역사회서비스투자사업	1,037,143천원
∙ (667p) 일상돌봄 서비스 사업	108,571천원	신규
∙ (667p) 사회복지시설 사회복무요원 중식비	537,600천원
∙ (667p) 사회복무요원 봉급	3,360,000천원
∙ (667p) 사회복무요원 교통비	201,6000천원
∙ (668p) 참전유공자 및 국가보훈대상자 명예수당	2,796,000천원
∙ (669p) 참전유공자 명예수당	402,840천원	20,160 감
∙ (669p) 전라남도 보훈명예수당	113,400천원	41,400 증
∙ (672p) 긴급복지지원사업	2,037,500천원	52,694 증
∙ (672p) 기초생활수급자 위문	252,000천원
∙ (673p) 읍면동 맞춤형 사례관리지원사업비	165,738천원	47,738 증
∙ (673p) 통합사례관리사 인건비	112,641천원
∙ (675p) 취약계층 생활불편 개선서비스 지원	420,000천원	141,500 증
∙ (675p) 생활안정 지원금 지원	289,000천원
∙ (676p) 기초수급자 생계급여	42,946,250천원	10,151,080 증
∙ (676p) 기초주거 임차급여	8,826,843천원	1,554,719 증
∙ (677p) 기초주거 수선유지급여	1,000,000천원
∙ (677p) 기초수급자 교육급여(국도비직접지원)	111,099천원	76,124 증
∙ (677p) 해산장제 급여	252,500천원	48,457 증
∙ (677p) 저소득 양곡 택배비 지원	135,000천원	3,000 증
∙ (678p) 자활근로사업 참여자 인건비	628,029천원	22,734 증
∙ (679p) 자활근로사업 민간위탁비	2,321,668천원	201,517 증
∙ (679p) 지역자활센터 기관운영비	447,4438천원	118,591 증
∙ (680p) 청년내일저축계좌(차상위이하)	710,492천원
∙ (680p) 청년내일저축계좌(차상위초과)	198,742천원
∙ (681p) 가사간병 방문지원사업	302,857천원	25,714 증
∙ (681p) 청년월세 한시 특별지원	186,000천원	334,884 감
∙ (682p) 순천시 기초생활보장 생활안정비 지원	150,000천원	75,000 감
∙ (682p) 기초수급자 및 무연고사망자 공영장례 지원	113,600천원	1,600 감
∙ (683p) 추모공원 화장로 개보수사업	300,000천원	200,000 감
∙ (684p) 공원묘지 및 추모공원 전기요금	109,632천원
∙ (684p) 추모공원 가스 구입	233,280천원
∙ (685p) 시간외근무수당	138,545천원
∙ (685p) 공무직(통합사례관리사) 근로자 보수	208,368천원
<노인복지과>
∙ (691p) 저소득세대 건강보험료 및 장기요양보험료 지원	299,250천원
∙ (691p) 읍면동 노인의 날 행사운영비 지원	176,000천원
∙ (693p) 어르신 건강바우처 지원	1,000,000천원	190,000 증
∙ (693p) 골목호랑이 어르신단 활동비 지원	615,600천원
∙ (693p) 노인생활시설 운영비 지원	3,814,829천원	478,372 감
∙ (694p) 재가노인복지시설 운영비	4,324,804천원	203,518 증
∙ (694p) 노인주간보호센터 프로그램 운영지원	298,600천원	9,400 증
∙ (694p) 양로시설(예광마을) 운영비 지원	926,557천원
∙ (695p) 노인복지시설 종사자 특별수당	372,000천원
∙ (696p) 기초연금 지원	134,062,570천원	8,481,993 증
∙ (697p) 경로식당 무료급식 지원	508,729천원
∙ (697p) 저소득 재가노인 배달사업(순천종합사회복지관 외 1개소)	123,752천원	648 감
∙ (698p) 노인일자리사업 활동비	15,432,548천원	3,992,528 증
∙ (698p) 시니어클럽 운영지원	340,230천원	10,230 증
∙ (700p) 경로당 신(증)축-황전면 비촌경로당 신축	337,393천원
∙ (700p) 순천시 북부노인복지타운 건립공사	5,000,000천원	3,235,820 증
∙ (702p) 경로당 개보수 사업	200,000천원
∙ (702p) 경로당 물품보강	200,480천원	54,530 증
∙ (702p) 경로당 운영비 지원	1,104,534천원	43 474 증
∙ (702p) 경로당 양곡 및 택배비	108,500천원
∙ (702p) 경로당 난방비	1,199,400천원
∙ (703p) 경로당 냉방비	229,350천원
∙ (703p) 경로당 양곡비	108,500천원
∙ (709p) 동부노인복지관 경로식당 식재료비(쌀+부식)	106,051천원
∙ (709p) 셔틀버스 임차료	134,300천원	31,440 감
∙ (712p) 남부복지관 경로식당 식재료비(쌀+부식)	106,334천원
∙ (713p) 노인맞춤돌봄서비스 사업	5,558,360천원	400,750 증
∙ (713p) 사례관리 전달체계 교통비 지원	184,800천원	15,600 증
∙ (713p) 독거노인증증장애인 응급안전알림서비스	295,364천원	70,298 증
∙ (713p) 지역사회 통합돌봄사업	560,518천원	43,658 증
∙ (714p) 건강식사지원	300,000천원
∙ (714p) 어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업	161,280천원
<보육아동과>
∙ (721p) 영유아 보육료 지원	25,400,000천원	3,405,332 감
∙ (721p) 누리과정 보육료 지원	14,201,148천원	1,123,515 감
∙ (722p) 가정양육수당	667,462천원	924,336 감
∙ (722p) 부모급여 지원	25,174,000천원	9,998,805 증
∙ (722p) 국공립·법인어린이집 지원	9,246,000
∙ (722p) 영아전담어린이집 지원	600,000천원
∙ (722p) 장애아전담어린이집 지원	750,000천원
∙ (723p) 그밖의연장형어린이집 지원	540,000천원
∙ (723p) 장애아통합어린이집 지원	200,000천원
∙ (723p) 담임교사지원비	2,712,000천원
∙ (723p) 농촌보육교사 특별근무수당	414,500천원
∙ (724p) 교재교구비	153,200천원
∙ (724p) 차량운영비	144,700천원
∙ (724p) 신규설치 공립어린이집 리모델링	240,000천원
∙ (725p) 공공형 어린이집 지원(전환사업)	1,382,164천원	171,131 증
∙ (726p) 어린이집 종사자 복지수당	491,400천원	491,400 증
∙ (726p) 공공형어린이집 조리원 인건비	236,640천원	236,640 증
∙ (727p) 민간가정어린이집 조리원 인건비 지원	901,068천원	901,068 증
∙ (727p) 민간가정어린이집 학부모 차액보육료 지원	1,856,640천원	1,856,640 증
∙ (727p) 어린이집 반별운영비 지원	1,287,600천원	1,287,600 증
∙ (728p) 어린이집 학부모 특성화비 지원	650,000천원
∙ (728p) 보육교직원 장기근속수당 지원	216,000천원
∙ (728p) 어린이집 공기청정기 임차료 지원	228,384천원
∙ (728p) 어린이집 냉난방비 지원	111,630천원
∙ (728p) 순천형 0세아 안심반 지원	2,651,400천원
∙ (728p) 평가인증통과 어린이집 차량운영비 지원	154,800천원
∙ (728p) 보육교사 처우개선비 지원	804,000천원
∙ (728p) 보육교직원 명절수당 지급	350,400천원
∙ (729p) 어린이집 대체교사 지원	393,300천원	115,600 감
∙ (730p) 보조교사 지원	5,042,000천원	1,029,215 증
∙ (731p) 시간제 보육서비스 보육료	120,000천원
∙ (731p) 시간제 보육사업	513,104천원	186,552 증
∙ (735p) 다함께돌봄사업(인건비)	310,000천원
∙ (734p) 육아종합지원센터 지하주차장 상하수도관 보온공사 및 외벽공사	15,000천원	신규
∙ (737p) 아동수당 급여	16,993,847천원	987,689 감
∙ (737p) 결식 아동급식 지원	410,625천원
∙ (737p) 방학중 아동급식 지원	550,800천원
∙ (738p) 학기중 토·공휴일 아동급식 지원	555,750천원
∙ (738p) 아동발달지원계좌 지원	446,800천원	637,144 증
∙ (738p) 가정위탁아동 지원	376,980천원
∙ (740p) 입양아동 양육수당 지원	184,800천원
∙ (741p) 아동시설 운영비	3,211,534천원
∙ (742p) 요보호아동 그룹홈 운영지원	139,944천원
∙ (743p) 아동복지시설 기능보강	156,880천원
∙ (743p) 보호종료아동 자립수당 지원	660,000천원	264,000 증
∙ (744p) 보호종료 아동 자립 정착금 지원	120,000천원
∙ (748p) 드림스타트 프로그램 운영	145,000천원	5,000 감
∙ (749p) 지역아동센터 운영비 지원	920,000천원	3,670,000 감
∙ (749p) 지역아동센터 인건비 지원	4,286,000천원
∙ (750p) 종사자 특별수당 지원	120,960천원
∙ (750p) 종사자 인건비 보전수당	268,800천원
∙ (750p) 지역아동센터 급식비	2,156,000천원
∙ (750p) 지역아동센터 운영비 추가 지원	215,919천원
∙ (751p) 꿈사다리 공부방 운영	260,680천원
∙ (752p) 전입세대 물품지원	120,000천원
∙ (752p) 전입세대 축하금 지원	120,000천원
∙ (753p) 출산장려금 지급	5,664,000천원
∙ (753p) 순천 아이꿈통장 지원	1,259,550천원
∙ (753p) 첫만남이용권 지원	3,501,000천원
∙ (753p) 난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	284,200천원
∙ (754p) 난임부부 시술비 추가지원	290,000천원
∙ (755p) (지역자율형 사회서비스 투자사업)산모신생아 건강관리 지원	868,143천원
∙ (756p) 산모 신생아 건강관리사 지원 본인부담금 추가 지원	177,270천원
∙ (756p) 모자보건사업(산모신생아 건강관리-추가지원)	400,000천원
∙ (756p) 산후조리 서비스 확대 지원	200,100천원
∙ (756p) 산후조리비용 지원사업	1,160,000천원
∙ (758p) 공공산후조리원 인건비	118,656천원
∙ (758p) 공공산후조리원 감면료 지원	194,040천원
∙ (760p) 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	460,332천원
∙ (767p) 아동복지교사(공무직) 인건비	280,800천원
∙ (767p) 아동복지교사(공무직) 제수당	316,100천원
∙ (769p) 시간외근무수당	105,946천원
<가족복지과>
∙ (776p) 가족센터 운영	1,115,030천원	522,050 증
∙ (778p) 방문교육 서비스 지원	302,266천원
∙ (779p) 가족희망드림 지원사업	133,850천원
∙ (780p) 한부모가족지원자체 지원사업	637,887천원
∙ (780p) 아동양육비 등 지원(한부모가족)	3,588,604천원	891,331 증
∙ (781p) 미혼모자 가족복지시설 운영비 지원	283,880천원	13,400 증
∙ (782p) 가정폭력상담소 운영 지원	146,711천원	11,675 증
∙ (783p) 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	237,398천원	21,684 증
∙ (784p) 성폭력 상담소 운영 지원	142,022천원	2,870 증
∙ (785p) 성매매피해자 상담소 운영 지원	190,280천원
∙ (786p) 성매매피해자 지원시설 운영 지원	243,640천원	175,119 감
∙ (787p) 여성폭력방지시설 운영 추가 지원	175,664천원	35,639 증
∙ (789p) 새일여성인턴	193,800천원
∙ (789p) 새일센터 운영 지원	324,764천원
∙ (789p) 직업교육훈련	144,473천원
∙ (789p) 여성인력개발센터 운영 지원	310,000천원
∙ (791p) 아이돌봄 지원사업(서비스제공기관)	5,141,293천원	1,582,478 증
∙ (798p) 장애인거주시설 기능보강(참샘동산, 참샘마을)	57,9552천원	28,599 증
∙ (798p) 장애인 이용시설 종사자 특별수당	103,680천원	3,780 증
∙ (799p) 장애인종합복지관 운영 지원	1,703,072천원
∙ (799p) 장애인종합복지관 급식비	244,800천원	3,780 증
∙ (799p) 지적장애인주간보호센터 운영	263,351천원
∙ (799p) 순천밀알주간보호센터 운영	401,447천원
∙ (799p) 순천시장애인종합복지관 주간보호시설 운영	289,686천원
∙ (799p) 장애인생활이동지원센터 운영	322,685천원
∙ (800p) 장애인 수어통역센터 운영비	288,655천원
∙ (800p) 동부권 농아노인복지센터 운영	197,500천원	6,500 증
∙ (800p) 장애인생활시설 체험홈 운영	115,000천원	3,800 증
∙ (800p) 꿈을키우는세상	584,627천원
∙ (801p) 순천장애인보호작업장	301,384천원
∙ (801p) 미라클 운영	297,559천원
∙ (801p) 장애인일자리 지원(전일제)기간제 보수지급	1,153,257천원	57,554 증
∙ (802p) 장애인일자리 지원(시간제)	133,090천원	17,726 증
∙ (802p) 장애인일자리 지원(복지일자리)	1,098,676천원	120,083 증
∙ (803p) 시각장애인안마사파견사업	260,960천원	78,731 증
∙ (803p) 발달장애인 요양보호사 보조일자리	335,676천원	61,914 증
∙ (803p) 장애인연금 급여 지급	7,229,439천원	39,236 감
∙ (804p) 장애수당(기초) 지급	1,110,461천원	59,289 증
∙ (804p) 장애수당(차상위 등) 지급	642,153천원	4,035 감
∙ (805p) 신장장애인 의료비 지원	104,690천원
∙ (805p) 장애인 의료비 지원	400,925천원	31,250 증
∙ (806p) 장애인 편의시설 지원 센터	116,180천원	2,320 감
∙ (806p) 발달재활서비스 바우처 지원	1,766,149천원	638,149 증
∙ (807p) 발달장애인 주간활동서비스 지원	1,576,364천원	159,434 증
∙ (807p) 청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원	290,990천원	54,173 증
∙ (808p) 발달재활서비스 도 확대	205,200천원	36,720 증
∙ (808p) 장애인활동지원 급여 지원	18,061,523천원	2,395,850 증
∙ (808p) 활동보조 가산급여	277,073천원	132,320 증
∙ (809p) 장애인활동지원 도 추가지원	2,001,544천원
∙ (809p) 발달장애인 평생교육센터 운영 지원	480,000천원	20,000 감
∙ (809p) 중증장애인 자립생활센터 지원	160,830천원
∙ (810p) 장애인 자립지원센터 운영	455,065천원	8,870 증
∙ (810p) 장애인 가족지원센터 설치 운영	205,000천원	5,420 증
∙ (811p) 여성장애인 홈헬퍼 서비스 사업	129,616천원	8,498 증
∙ (811p) 전남형 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리	254,831천원	140,722 증
<허가민원과>
∙ (824p) 콜센터 시스템 유지보수료	131,316천원
∙ (824p) 콜센터운영 민간위탁비	638,040천원	117,950 감
∙ (825P) 시간외근무수당	118,171천원
<토지정보과>
∙ (831p) 지적공부 자료정비	305,256천원
∙ (831p) 2024년 지적재조사사업 측량비	563,245천원
∙ (831p) 개별공시지가 산정지가 검증수수료	186,084천원
∙ (833p) 2023년 지적재조사사업 조정금 감정평가수수료 지급	118,680천원
∙ (833p) 과년도 지적재조사사업 조정금	490,460천원
∙ (833p) 2022년 지적재조사사업 조정금	500,000천원
∙ (835p) 지하시설물(상하수도)정보 수정, 갱신사업	353,000천원
∙ (835p) 공간정보시스템 연계 드론영상 통합관리 시스템 구입	200,000천원
∙ (836p) 시간외근무수당	105,946천원
<보건의료과>
∙ (945p) 공중보건의사 업무활동장려금	251,955천원
∙ (948p) 보건진료소 의약품 및 기자재 구입	132,000천원
∙ (949p) 주암면 창촌보건진료소 이전신축	430,000천원	55,331 감
∙ (952p) 소아긴급진료센터 참여 당직수당	200,350천원	신규
∙ (953p) 권역응급의료센터 X-선 발생장치 지원	160,000천원	신규
∙ (953p) 임산부·신생아 전용 구급차 지원	300,000천원	신규
∙ (953p) 지역응급의료기관 운영지원(3개소)	201,600천원	23,400 증
∙ (955p) 시간외근무수당	167,069천원	6,797 증
<질병관리과>
∙ (959p) 방역소독원 인건비(보건소)	128,431천원
∙ (959p) 방역소독원 인건비(읍면동)	261,913천원
∙ (960p) 방역소독용 약품 구입	180,000천원
∙ (977p) 치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%이하)	344,381천원	신규
∙ (981p) 청년정마음건강센터 위탁 운영(인건비)	275,860천원	56,320 증
∙ (985p) 청년정마음건강센터 위탁 운영(사업비)	176,000천원	24,000 감
∙ (987p) 전국민 마음투자 서비스 지원(검사비 등)	192,942천원	신규
∙ (988p) 정신요양시설(인선요양원) 운영비	1,718,000천원	72,286 증
∙ (988p) 정신재활시설(사랑샘) 운영비	593,890천원
<식품위생과>
∙ (1002p) 어린이□사회복지급식관리지원센터 운영	835,000천원	신규
∙ (1007p) 외식업소 컨설팅 지원	3,000천원	신규
<건강증진과>
∙ (1015p) 희귀난치성 질환자 의료비 지원	347,798천원	112,557 감
∙ (1016p) 암환자 의료비 지원사업(전환사업)	396,560천원
∙ (1016p) 암 조기검진비	574,216천원
∙ (1025p) 대상포진 예방접종 사업 약품 구입	800,000천원
∙ (1025p) 어린이 예방접종사업 병원원접종비(55,313명)	2,189,576천원
∙ (1026p) 어린이집, 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종사업 병의원접종비	451,392천원
∙ (1026p) 성인예방접종사업 약품구입 병의원접종비	1,363,078천원	115,312 증
∙ (1027p) 코로나19 예방접종 위탁의료기관 예방접종 시행비	620,714천원

※ 2024년도 본예산안 과소별 내역(행정자치위원회 소관)

[일반회계]

(단위:천원)

국소별	부서별	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계		723,635,065	665,165,788	58,469,277	8.79
직속부서	소계	25,265,966	33,307,022	-8,041,056	-24.14
	일류도시기획단	741,312	159,938	581,374	363.50
	기획예산실	20,129,389	29,586,551	-9,457,162	-31.96
	감사실	207,180	165,511	41,669	25.18
	홍보실	4,188,085	3,395,022	793,063	23.36
행정안전국	소계	175,923,693	166,299,697	9,623,996	5.79
	총무과	43,126,320	36,710,409	6,415,911	17.48
	자치행정과	5,777,453	6,374,873	-597,420	-9.37
	안전총괄과	7,719,264	8,799,579	-1,080,315	-12.28
	세정과	1,208,700	1,212,166	-3,466	-0.29
	징수과	524,247	435,926	88,321	20.26
	회계과	114,984,796	108,399,428	6,585,368	6.08
	신청사건립과	2,582,913	4,367,316	-1,784,403	-40.86
시민복지국	소계	478,777,805	423,649,383	55,128,422	13.01
	사회복지과	79,991,060	67,662,064	12,328,996	18.22
	노인복지과	181,461,435	164,701,155	16,760,280	10.18
	보육아동과	150,218,591	131,102,871	19,115,720	14.58
	가족복지과	61,534,020	54,830,813	6,703,207	12.23
	허가민원과	1,899,807	2,106,066	-206,259	-9.79
	토지정보과	3,672,892	3,246,414	426,478	13.14
보건소	소계	21,381,178	20,888,352	492,826	2.36
	보건의료과	3,310,263	3,946,937	-636,674	-16.13
	질병관리과	7,042,033	6,672,092	369,941	5.54
	식품위생과	1,409,722	0	1,409,722	순증
	건강증진과	9,619,160	10,269,323	-650,163	-6.33
읍면동	소계	22,286,423	21,021,334	1,265,089	6.02

[특별회계]

(단위:천원)

부서명	회계명	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
사회복지과	의료급여기금특별회계	3,940,797	3,663,838	276,959	7.56